目 錄

第一部分 單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務

第二部分2022年預算報表

（一）單位預算表

1.合肥市第三中學2022年收支總表

2.合肥市第三中學2022年收入總表

3.合肥市第三中學2022年支出總表

4.合肥市第三中學2022年財政撥款收支總表

5.合肥市第三中學2022年一般公共預算支出表

6.合肥市第三中學2022年一般公共預算基本支出表

7.合肥市第三中學2022年政府性基金預算支出表

8.合肥市第三中學2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.合肥市第三中學2022年基本支出總表

10.合肥市第三中學2022年項目支出總表

11.合肥市第三中學2022年政府采購支出表

12.合肥市第三中學2022年政府購買服務支出表

13.合肥市第三中學2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第三中學2022年“三公”經(jīng)費支出預算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表

15.合肥市第三中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表

16.合肥市第三中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表

第三部分2022年單位預算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項目支出預算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購預算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務預算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三中學2022年單位預算

第一部分 單位概況

一、單位職責

根據(jù)合肥市機構(gòu)編制委員會合編辦[2010]80號《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》精神，結(jié)合我校實際，制定《合肥市第三中學“三定”方案》。

（一）學校職責

實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）領(lǐng)導職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

學校為公益二類、全額撥款事業(yè)單位。

領(lǐng)導職數(shù)為5人，其中正職2人，副職3人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為7個，分別為辦公室、教務處、教科室、政教處、財務科、總務處、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

人員編制數(shù)160人，現(xiàn)有教職工136人，其中專業(yè)技術(shù)崗位133人，工勤崗位3人。

（四）內(nèi)設(shè)機構(gòu)各處室職責

1、辦公室工作職責

辦公室是學校黨支部和行政領(lǐng)導的直屬辦事機構(gòu)，是學校黨政管理的核心部門，具體負責黨務、文秘檔案、人事工勞、組織協(xié)調(diào)、離退休老干部工作。

（1）收發(fā)文工作；

（2）起草學校工作計劃、總結(jié)以及報告內(nèi)容，起草學校文件，審核由部門簽發(fā)的文件；

（3）印章管理工作；

（4）黨政工聯(lián)席會、行政會安排與記錄工作，教職工大會的安排、考勤、記錄工作；

（5）公務接待、工作餐、食堂伙食補貼工作；

（6）外事工作；

（7）崗位聘任、工資、職評、退休等人事工作；

（8）含有離退休人員的全校教職工福利、慰問工作；

（9）教職工辦公室的衛(wèi)生檢查、評比、表彰工作；

（10）學校七一、教職工大會的表彰工作；重大節(jié)日和重要活動安排，包括宣傳標語布置以及攝影攝相工作。

（11）學校新聞發(fā)布與微信推送工作；

（12）負責黨總支日常事務安排，做好黨內(nèi)統(tǒng)計報表等黨建工作；

（13）負責學校文書檔案和綜合檔案室管理工作，做好公文收發(fā)、登記、歸檔等檔案工作；

（14）編制周行事歷，協(xié)調(diào)校內(nèi)各部門之間的關(guān)系，按要求督查各部門對行政會議決議的執(zhí)行情況；

（15）主要領(lǐng)導交待的其他工作；

2、教務處工作職責

教務處是學校教學管理機構(gòu)，主管各教師的教課任務、目標、進度及計劃，學生的學習要求、目標、計劃及考試等教與學各方面的事務。

（1）協(xié)助校長制訂并實施學校的教學工作計劃，檢查并總結(jié)學校的教學工作，制訂本處室工作計劃，審查教研組工作計劃，分管審批各科教學進度計劃；

（2）協(xié)助校長制定教學常規(guī)管理的各項制度，提出教學力量的安排、調(diào)整意見，交校長審查批準后執(zhí)行；

（3）主持教務會議，負責本處職工考評工作，加強處室管理，全面提高為教學服務效率；

（4）組織有關(guān)人員編排好教學進度表、教學研究活動表等，會同政教處處理學生的獎懲；

（5）領(lǐng)導教務處日常工作。協(xié)助分管校長組織好招生、入學、編班、考勤、成績考查、休轉(zhuǎn)復學、畢業(yè)肄業(yè)等項工作，建立和健全學校學籍檔案。負責本處所屬人員的考勤考績考德考能，做好教師上課考勤和教學考核評估工作，及時安排好調(diào)課、代課。制定教學常規(guī)、課程表和作息時間表，組織安排期中、期末、畢業(yè)的復習、考試工作，管理電教室、實驗室、圖書館、閱覽室、體育室、文印室的工作，安排做好課本、教學參考書的征訂、發(fā)行和保管使用工作；

（6）深入教研組，參加教研組的教研活動，指導教研組開展工作；

（7）定期總結(jié)學生的學習經(jīng)驗和方法，并開展交流活動；

（8）督促教師做好學生的復習、考試、評卷和成績統(tǒng)計分析等工作；

（9）組織師生開展學科課外活動和校內(nèi)外的各種競賽活動；

（10）學期結(jié)束時向校長提供如下材料：期考成績和高考成績統(tǒng)計表、特優(yōu)生（學習標兵）的名單及典型事跡材料、各學科和師生獲獎情況統(tǒng)計、教師學期教案分類表、聽課統(tǒng)計表、教研情況統(tǒng)計表、先進教研組量化評比結(jié)果報告和總結(jié)情況報告；

3、教科室工作職責

教科室是學校教育科學研究管理工作的職能部門，其主要職能是：根據(jù)學校教育、教學工作及其改革實踐的需要，制定并實施學校教育科學研究課題規(guī)劃、計劃。

（1）學習教育理論，更新教育觀念，研究教育、教學發(fā)展動態(tài)，設(shè)計學校教育教學科研的基本思路，制定開展教研活動的具體方案；

（2）主持課題研究的開展，負責向上級有關(guān)部門申報課題，牽頭進行學?？蒲锌傉n題的研究，負責落實各子課題研究的開展；

（3）負責教師繼續(xù)教育及提高教師素質(zhì)的各種培訓；

（4）主持現(xiàn)代教育技術(shù)和手段的應用，負責教職工繼續(xù)教育學習及相關(guān)培訓工作；

（5）定期召開教研組長會議，召開教研活動的情況；

（6）校本課程開發(fā)，搞好新課程改革；

（7）收集科研資料，匯編登記教師的科研成果。制訂科研計劃和擬寫科研成果總結(jié)，匯編優(yōu)秀論文集；

（8）組織教師開展教學科研和教改試驗活動，分析情況，改進教與學；

（9）組織教師進修提高，組織各類公開課、示范課，考核課和技能培訓課，培養(yǎng)教學骨干。對缺乏教學經(jīng)驗的青年教師，要安排好“傳幫帶”工作。

4、政教處工作職責

政教處是推進學校學生德育目標的職能機構(gòu)，主要職責是帶領(lǐng)班主任完成學校的各項德育工作任務，制定學生愛國教育的工作計劃等。

（1）制訂本處室工作計劃，組織班主任、指導共青團貫徹執(zhí)行學校對學生的思想政治教育工作計劃；

（2）負責學生的政治思想教育工作。經(jīng)常了解學生在執(zhí)行《中學生守則》、《中學生日常行為規(guī)范》和本校制訂的各項規(guī)章制度的情況和學生在校內(nèi)外的思想行為表現(xiàn)，及時采取各種針對性的措施；

（3）指導班主任上好班會課；

（4）定期召開政教處、團委、學生會聯(lián)席會議，支持和協(xié)調(diào)各方面工作的開展；

（5）指導學校的思想政治宣傳和文藝宣傳工作，組織辦好黑板報、廣播站、?？?；

（6）指導班主任寫好學生的品德評語，會同教務處負責學生的獎懲和市級“三好學生”的評選工作；

（7）做好先進班集體、先進班主任的評定工作；

（8）加強對學生進行法制教育、安全教育、青春心理、生理教育；

（9）建立量化管理指標，制訂并執(zhí)行學生日常學習、生活的有關(guān)制度，維護正常教學秩序，組織各班日常行為的檢查評比；

（10）搞好德育科研工作，組織教師撰寫學術(shù)論文；

（11）指導和組織學校家長委員會工作，辦好家長學校，定期組織召開家長會議，形成學校、社會、家庭三位一體的德育網(wǎng)絡工作；

（12）抓好學校宣傳工作，安排好學生的假期生活。

5、財務科工作職責

財務科是學校負責收費管理及其他收入管理的職能部門

（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和財會制度，認真審查報銷和支出原始憑證，做好保密工作，為學校理好財，管好財，用好財，為教育教學服務；

（2）負責全校行政和其它方面所有財會的收入、支出，對所負責的帳目做到記帳及時，日清月結(jié)。維護財經(jīng)紀律，敢于同違法行為作斗爭；

（3）協(xié)助主管副校長、總務主任編制預算，做好依法收費工作；

（4）負責填寫上級和有關(guān)部門的報表，注意各種有關(guān)材料的積累和記載，保證不出差錯；

（5）審核一切收支憑據(jù)，及時決算記帳，做到各項開支都符合規(guī)定，帳目清楚、準確，保管好一切財務憑證，及時裝訂、保存；

（6）負責每月工資、資金的造冊與發(fā)放；

（7）每學期檢查預算執(zhí)行情況，堅持財務公開制度；

（8）建立學校固定資產(chǎn)帳，經(jīng)常與保管員或有關(guān)部門聯(lián)系，做到每學期結(jié)束時清理財產(chǎn)一次，確保固定資產(chǎn)安全；

（9）按時完成學校領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務。

6、總務處工作職責

總務處是管理學校總務工作的職能機構(gòu)。

（1）制訂本處工作計劃，協(xié)助校長做好學校建設(shè)工作設(shè)計。合理使用事項經(jīng)費，定期審核帳目，并向領(lǐng)導匯報；

（2）辦理物品、器材添置的審批和購置工作；

（3）搞好學校的綠化、美化和環(huán)境建設(shè)工作，為師生創(chuàng)造一個良好的工作、學習、生活環(huán)境；

（4）負責校舍的管理工作，組織學校的基本建設(shè)、做好校舍維修保養(yǎng)工作，管理學校的各種設(shè)施；

（5）加強學校衛(wèi)生工作管理，督促物業(yè)管理人員做好全校衛(wèi)生消毒工作，落實衛(wèi)生安全措施；

（6）做好校園基礎(chǔ)建設(shè)工作；

（7）做好學生午餐配送工作。

7、保衛(wèi)科工作職責

保衛(wèi)科是維護學校的全體師生安全的職能部門。

（1）制訂和落實學校安全防范措施，確保學校安全；

（2）協(xié)助學校利用多種形式進行經(jīng)常性的安全教育和法制教育，以增強師生的治安保衛(wèi)觀念和法制觀念。抓好學校的治安綜合治理，做好防溺水、防火、防盜、防毒等工作；

（3）維護校內(nèi)治安秩序，指導和協(xié)助門衛(wèi)搞好工作；

（4）協(xié)助公安部門和學校政教處對失足學生進行教育、處理；

（5）宣傳交通法規(guī)，防止交通事故的發(fā)生；

（6）督促學校管理好易燃、易爆、劇毒物品，定期檢查防火器材，如發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時處理；

（7）負責外來人員的登記工作，每天巡視學校及周邊，對可疑人員要過問；

（8）負責學?！熬C治辦”的事務工作。負責與法制副校長聯(lián)系，落實安全教育工作；

（9）做好單車及機動車在校內(nèi)的停放和管理工作；

（10）完成學校領(lǐng)導臨時交辦的工作任務。

二、單位預算單位構(gòu)成

2022年度合肥市第三中學納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第三中學實有各類人員247人，其中在職136人、離休1人、退休110人。

三、2022年度主要工作任務

2022年，學校領(lǐng)導班子將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于教育的重要論述，衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”。持續(xù)鞏固黨史學習教育成果，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，不忘立德樹人初心，牢記為黨育人、為國育才使命，扎實推進“雙減”政策落實、德智體美勞“五大行動”，充分發(fā)揮新課程新教材省級示范校作用，奮力推進新課程新教材新高考實施，努力打造“三個樣板”，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，為促進學校教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為合肥加快實現(xiàn)“五高”、聚力建設(shè)“七城”和教育強市不懈奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

第二部分 2022年單位預算表

合肥市第三中學2022年預算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預算表

1. 合肥市第三中學2022年單位收支總表（附件表1）

2. 合肥市第三中學2022年單位收入總表（附件表2）

3. 合肥市第三中學2022年單位支出總表（附件表3）

4. 合肥市第三中學2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5. 合肥市第三中學2022年單位一般公共預算支出表（附件表5）

6. 合肥市第三中學2022年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市第三中學2022年單位政府性基金預算支出表（附件表7）

8. 合肥市第三中學2022年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9. 合肥市第三中學2022年單位基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市第三中學2022年單位項目支出總表（附件表10）

11. 合肥市第三中學2022年單位政府采購支出表（附件表11）

12. 合肥市第三中學2022年單位政府購買服務支出表（附件表12）

13. 合肥市第三中學2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14. 合肥市第三中學2022年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表

15. 合肥市第三中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表（附件表15）

16. 合肥市第三中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表（附件表16）

第三部分 2022年單位預算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，合肥市第三中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第三中學2022年收支總預算3154.95萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預算情況說明

合肥市第三中學2022年收入預算3154.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入2934.18萬元，占93%，比2021年預算增加715.31萬元，增長32.24%，增長原因主要是：一是社保預算來源變化；二是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補貼）；財政專戶管理非稅收入220.77萬元，占7%，比2021年預算增加22.11萬元，增長11.13%， 增長原因主要是學生數(shù)增加，公用經(jīng)費綜合定額增加了。

三、關(guān)于2022年支出預算情況說明

合肥市第三中學2022年支出預算3154.95萬元，比2021年預算增加403.13萬元，增長14.65%，增長原因主要是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。其中，基本支出2764.26萬元，占87.62%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出390.69萬元，占12.38%，主要用于合肥市第三中學經(jīng)典誦讀空間、合肥三中課桌椅更新項目、師生素養(yǎng)提升中心、教學多媒體設(shè)備采購及安裝、合肥三中機器人設(shè)備采購、黨建活動室、合肥三中新建藝術(shù)綜合樓室外電子大屏采購項目、合肥三中圖書采購及舊書加工。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市第三中學2022年財政撥款收支預算2934.18萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款2934.18萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入2934.18萬元。

支出按功能分類分為：教育支出2091.14萬元，占71.27%；社會保障和就業(yè)支出325.6萬元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出158.43萬元，占5.4%；住房保障支出359萬元，占12.23%。

與2021年預算相比，收、支總計各增加715.31萬元，增長32.24 %。主要原因：一是社保預算來源變化；二是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補貼）。

五、關(guān)于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學2022年一般公共預算撥款2934.18萬元，比2021年預算撥款增加715.31萬元，增長32.24%，主要原因：一是社保預算來源變化；二是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；三是增加了住房改革支出（含住房公積金和提租補貼）。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2091.14萬元，占71.27%；社會保障和就業(yè)支出325.6萬元，占11.1%；衛(wèi)生健康支出158.43萬元，占5.4%；住房保障支出359萬元，占12.23%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算1700.44萬元，比2021年預算減少67.77萬元，下降3.83%，下降原因主要是公積金增加，減少了預留人員（公用）。

2.教育支出（類）教育費附加安排（款）城市中小學教學設(shè)施（項）2022年預算390.69萬元，比2021年預算增加118.57萬元，增長43.57%，增長原因是專項資產(chǎn)購置增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算44.88萬元，比2021年預算增加20.9萬元，增長87.16%，增長原因主要是新增了退休人員福利費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算187.15萬元，比2021年預算增加187.15萬元，增長原因主要是社保預算來源變化，上年財政未安排此項目預算。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算93.58萬元，比2021年預算增加93.58萬元，增長原因主要是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，上年財政未安排此項目預算。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算158.43萬元，比2021年預算增加158.43萬元，增長原因主要是社保預算來源變化，上年財政未安排此項目預算。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算269.66萬元，比2021年預算增加137.62萬元，增長104.23%，增長原因主要是在職人員公積金基數(shù)提高和在職人數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算89.33萬元，比2021年預算增加66.81萬元，增長296.67%，增長原因是上年財政未安排在職人員此項目預算。

六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市第三中學2022年一般公共預算基本支出2543.48萬元，其中：

工資福利支出2119.82元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

商品和服務支出347.17元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助76.50萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

七、關(guān)于2022年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市第三中學2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

合肥市第三中學2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出預算情況說明

合肥市第三中學2022年項目支出預算安排390.69萬元，比2021年預算增加118.57萬元，增長43.57%，增長原因主要是增加了一般公共預算安排的設(shè)備購置, 主要包括本年財政撥款安排390.69萬元（全部為一般公共預算安排）。

十、關(guān)于2022年政府采購預算情況說明

合肥市第三中學2022年安排政府采購預算338.28萬元，比2021年預算減少了8.84萬元，減少2.55%，下降原因主要是2021年的物業(yè)管理費是在政府采購支出中，而2022年沒有安排此項目。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務預算情況說明

合肥市第三中學2022年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2022年，合肥市第三中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算；公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2022年合肥市第三中學編制項目績效目標8個，預算資金390.69萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年合肥市第三中學機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算236.48萬元，比2021年增加49.84萬元，增長26.7%，增長主要原因是新增了在職人員和退休人員福利費。

（三）政府采購情況。

2022年合肥市第三中學政府采購預算總額338.28萬元，其中：政府采購貨物預算338.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第三中學固定資產(chǎn)總金額（原值）10926.73萬元，較上年增加6790.22萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物7726.43萬元、通用設(shè)備1903.78萬元、專用設(shè)備456.02萬元、其他資產(chǎn)840.5萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2022年單位預算安排購置車輛0輛。

2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2022年合肥市第三中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明

2022年合肥市第三中學無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市第三中學2022年預算報表（16張）