目 錄

第一部分 單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2025年度主要工作任務

第二部分 2025年預算報表

（一）單位預算表

1.合肥市第三中學2025年收支總表

2.合肥市第三中學2025年收入總表

3.合肥市第三中學2025年支出總表

4.合肥市第三中學2025年財政撥款收支總表

5.合肥市第三中學2025年一般公共預算支出表

6.合肥市第三中學2025年一般公共預算基本支出表

7.合肥市第三中學2025年政府性基金預算支出表

8.合肥市第三中學2025年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.合肥市第三中學2025年基本支出總表

10.合肥市第三中學2025年項目支出總表

11.合肥市第三中學2025年政府采購支出表

12.合肥市第三中學2025年政府購買服務支出表

13.合肥市第三中學2025年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第三中學2025年“三公”經(jīng)費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第三中學2025年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市第三中學2025年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分 2025年單位預算情況說明

1.關于2025年收支預算總體情況說明

2.關于2025年收入預算情況說明

3.關于2025年支出預算情況說明

4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.關于2025年項目支出預算情況說明

10.關于2025年政府采購預算情況說明

11.關于2025年政府購買服務預算情況說明

12.關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 2025年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三中學2025年單位預算

第一部分 單位概況

一、單位職責

根據(jù)合肥市機構編制委員會合編辦[2010]80號《關于市教育局所屬事業(yè)單位機構編制有關問題的通知》精神，結合我校實際，制定《合肥市第三中學“三定”方案》。

實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。

二、單位預算單位構成

2025年度合肥市第三中學納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2024年12月31日，合肥市第三中學實有各類人員269人，其中在職154人、離休0 人、退休115人。

三、2025年度主要工作任務

全面落實黨組織領導的校長負責制；深入推進星級黨支部創(chuàng)評；推進清廉學校建設和青年學校建設；積極謀劃拓展學校辦學空間，著力解決學生寄宿制問題；加強家校社建設和青年班主任隊伍建設，落實五育融合；持續(xù)推進新高考背景下學校教育教學改革，加強教師業(yè)務能力提升，強化課題研究；提升學校后勤保障服務能力，加強食堂管理，強化學生安全，開源節(jié)流，厲行節(jié)約。

第二部分 2025年單位預算表

合肥市第三中學2025年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。

（一）單位預算表

1.合肥市第三中學2025年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第三中學2025年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第三中學2025年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第三中學2025年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第三中學2025年單位一般公共預算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中學2025年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三中學2025年單位政府性基金預算支出表（附件表7）

8.合肥市第三中學2025年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.合肥市第三中學2025年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第三中學2025年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第三中學2025年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第三中學2025年單位政府購買服務支出表（附件表12）

13.合肥市第三中學2025年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第三中學2025年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第三中學2025年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）

16.合肥市第三中學2025年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分 2025年單位預算情況說明

一、關于2025年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，合肥市第三中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第三中學2025年收支總預算4665.93萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2025年收入預算情況說明

合肥市第三中學2025年收入預算4665.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入4438.23萬元，占95.12%，比2024年預算增加328.67萬元，增長8%，增長原因主要是安排2025年第一學期晚自習費；財政專戶管理資金收入227.7萬元，占4.88%，比2024年預算減少116.6萬元，下降33.87%，下降原因主要是購置資產(chǎn)類項目資金減少。

三、關于2025年支出預算情況說明

合肥市第三中學2025年支出預算4665.93萬元，比2024年預算增加212.07萬元，增長4.76%，增長原因主要是安排2025年第一學期晚自習費。其中，基本支出4477.86萬元，占95.97%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出188.07萬元，占4.03%，主要用于校園維修和環(huán)境整治。

四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市第三中學2025年財政撥款收支預算4438.23萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款4438.23萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入4438.23萬元。

支出按功能分類分為：教育支出2845.74萬元，占64.12%；社會保障和就業(yè)支出1035.23萬元，占23.33%；衛(wèi)生健康支出167.41萬元，占3.77%；住房保障支出289.85萬元，占6.53%。

與2024年預算相比，收、支總計各增加328.67萬元，增長8 %。主要原因：一是安排2025年第一學期晚自習費；二是安排了非實名制人員經(jīng)費。

五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學2025年一般公共預算撥款4438.23萬元，比2024年預算撥款增加328.67萬元，增長8%，主要原因：一是安排2025年第一學期晚自習費；二是安排了非實名制人員經(jīng)費。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出2845.74萬元，占64.12%；社會保障和就業(yè)支出1035.23萬元，占23.33%；衛(wèi)生健康支出167.41萬元，占3.77%；住房保障支出389.85萬元，占8.78*%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025年預算2845.74萬元，比2024年預算增加294.03萬元，增長11.52%，增長原因主要是安排2025年第一學期晚自習費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算546.87萬元，比2024年預算增加22.09萬元，增長4.21%，增長原因主要是退休人員數(shù)量增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算325.57萬元，比2024年預算增加3.94萬元，增長1.23%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算162.79萬元，比2024年預算增加1.97萬元，增長1.23%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算167.41萬元，比2024年預算增加3.39萬元，增長2.07%，增長原因主要是退休人員數(shù)量增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算294.21萬元，比2024年預算增加3.63萬元，增長1.25%，增長原因主要是公積金繳存基數(shù)上漲。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算95.64萬元，比2024年預算減少0.37萬元，下降0.39%，下降原因主要是按新標準測算減少。

六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市第三中學2025年一般公共預算基本支出4250.16萬元，其中：

工資福利支出3304.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出367.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助577.94萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市第三中學2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

合肥市第三中學2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2025年項目支出預算情況說明

合肥市第三中學2025年項目支出預算安排188.07萬元，比2024年預算減少79.87萬元，下降29.81%，下降原因主要是購置資產(chǎn)類項目資金減少。全部為本年財政撥款安排188.07萬元（全部為一般公共預算安排188.07萬元）。

十、關于2025年政府采購預算情況說明

合肥市第三中學2025年安排政府采購預算255.42萬元，比2024年預算增加17.89萬元，增長7.53%，增長原因主要是校園維修和環(huán)境整治經(jīng)費支出增加。

十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明

合肥市第三中學2025年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2025年，合肥市第三中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，持平原因是2025年和2024年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定。

（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，持平原因是2025年和2024年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，持平原因是2025年和2024年均未安排此項預算。其中：公務用車運行費0萬元，與2024年相比持平，持平原因是2025年和2024年均未安排此項預算。公務用車購置費0萬元，與2024年相比持平，持平原因是2025年和2024年均未安排此項預算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2025年合肥市第三中學編制項目績效目標4個，預算資金188.07萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經(jīng)費。

合肥市第三中學系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2025年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算425.33萬元，比2024年增加49.04萬元，增長13.03%，增長主要原因是校園維修和環(huán)境整治經(jīng)費支出增加。

（三）政府采購情況。

2025年合肥市第三中學政府采購預算總額255.42萬元，其中：政府采購貨物預算28.54萬元、政府采購工程預算140.43萬元、政府采購服務預算86.45萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，合肥市第三中學固定資產(chǎn)總金額（原值）15388.3萬元，較上年增加490.99萬元，其中，土地、房屋及構筑物10870.17萬元、設備3484.81萬元、其他資產(chǎn)1033.32萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）223.73萬元，其中土地使用權0.0001萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設備有0臺（套）。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2025年合肥市第三中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

第四部分 2025年轉移支付預算情況說明

2025年合肥市第三中學無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。