目 錄

第一部分 單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學(xué)2024年收支總表

2.合肥市第三中學(xué)2024年收入總表

3.合肥市第三中學(xué)2024年支出總表

4.合肥市第三中學(xué)2024年財政撥款收支總表

5.合肥市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第三中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第三中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第三中學(xué)2024年基本支出總表

10.合肥市第三中學(xué)2024年項目支出總表

11.合肥市第三中學(xué)2024年政府采購支出表

12.合肥市第三中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第三中學(xué)2024年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市第三中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第三中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)合肥市機(jī)構(gòu)編制委員會合編辦[2010]80號《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》精神，結(jié)合我校實際，制定《合肥市第三中學(xué)“三定”方案》。

實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市第三中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第三中學(xué)實有各類人員256人，其中在職145人、離休0人、退休111人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

全面落實黨領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制；有序推進(jìn)星級黨支部創(chuàng)評；積極謀劃拓展學(xué)校辦學(xué)空間，著力解決學(xué)生寄宿制問題；加強(qiáng)班主任隊伍建設(shè)，落實五育融合；持續(xù)推進(jìn)“三新”背景下學(xué)校教育教學(xué)改革，加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)能力提升，強(qiáng)化課題研究；提升學(xué)校后勤保障服務(wù)能力，開源節(jié)流，厲行節(jié)約。

第二部分 2024年單位預(yù)算表

合肥市第三中學(xué)2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第三中學(xué)2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第三中學(xué)2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第三中學(xué)2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第三中學(xué)2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第三中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三中學(xué)2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第三中學(xué)2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第三中學(xué)2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第三中學(xué)2024年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第三中學(xué)2024年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第三中學(xué)2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第三中學(xué)2024年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第三中學(xué)2024年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第三中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第三中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第三中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第三中學(xué)2024年收支總預(yù)算4453.86萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年收入預(yù)算4453.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4109.56萬元，占92.27%，比2023年預(yù)算減少31.55萬元，下降0.76%，下降原因主要是購置資產(chǎn)類項目資金減少；財政專戶管理資金收入344.3萬元，占7.73%，比2023年預(yù)算增加120.56萬元，增長53.88%，增長原因主要是購置資產(chǎn)類項目資金增加。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年支出預(yù)算4453.86萬元，比2023年預(yù)算增加89.01萬元，增長2.04%，增長原因主要是維修類項目支出金額增加。其中，基本支出4185.92萬元，占93.98%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出267.94萬元，占6.02%，主要用于信息化運維、機(jī)器人設(shè)備采購、會議室項目、計算機(jī)教室項目、學(xué)生力量房項目、圖書項目、實驗樓功能室教學(xué)設(shè)備采購項目、校園環(huán)境整治項目。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算4109.56萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款4109.56萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入4109.56萬元。

支出按功能分類分為：教育支出2551.71萬元，占62.09%；社會保障和就業(yè)支出1007.23萬元，占24.51%；衛(wèi)生健康支出164.02萬元，占3.99%；住房保障支出386.59萬元，占9.41%。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計各減少31.55萬元，下降0.76 %。主要原因：購置資產(chǎn)類項目資金減少。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款4109.56萬元，比2023年預(yù)算撥款減少31.55萬元，下降0.76%，主要原因：購置資產(chǎn)類項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2551.71萬元，占62.09%；社會保障和就業(yè)支出1007.23萬元，占24.51%；衛(wèi)生健康支出164.02萬元，占3.99%；住房保障支出386.59萬元，占9.41%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算2551.71萬元，比2023年預(yù)算增加94.62萬元，增長3.85%，增長原因主要是維修類項目支出金額增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算524.78萬元，比2023年預(yù)算減少27.94萬元，下降5.06%，下降原因主要是離休人員去世支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算321.63萬元，比2023年預(yù)算增加9.39萬元，增長3.01%，增長原因主要是在職人員數(shù)量增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算160.82萬元，比2023年預(yù)算增加4.7萬元，增長3.01%，增長原因主要是在職人員數(shù)量增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算164.02萬元，比2023年預(yù)算減少0.8萬元，下降0.49%，下降原因主要是離休人員去世支出減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算290.58萬元，比2023年預(yù)算增加11.69萬元，增長4.19%，增長原因主要是在職人員數(shù)量增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算96.01萬元，比2023年預(yù)算增加3.17萬元，增長3.41%，增長原因主要是在職人員數(shù)量增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3967.02萬元，其中：

工資福利支出3057.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務(wù)支出356.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助553.65萬元，主要包括：退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年項目支出預(yù)算安排267.94萬元，比2023年預(yù)算增加89.32萬元，增長50.01%，增長原因主要是維修類項目支出金額增加。主要包括本年財政撥款安排142.54萬元（全部為一般公共預(yù)算安排），財政專戶管理資金安排125.4萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年安排政府采購預(yù)算237.53萬元，比2023年預(yù)算增加93.58萬元，增長65.01%，增長原因主要是維修類項目支出金額增加。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第三中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2024年，合肥市第三中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2024年合肥市第三中學(xué)編制項目績效目標(biāo)9個，預(yù)算資金267.94萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第三中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算376.29萬元，比2023年增加164.53萬元，增長77.7%，增長主要原因是維修類項目支出金額增加。

（三）政府采購情況。

2024年合肥市第三中學(xué)政府采購預(yù)算總額237.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算41萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算196.53萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，合肥市第三中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）14897.31萬元，較上年增加1675.99萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物10870.17萬元、設(shè)備3037.95萬元、其他資產(chǎn)989.19萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）129.66萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0 臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2024年合肥市第三中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年合肥市第三中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

附表：合肥市第三中學(xué)2024年預(yù)算報表（16張）